Файл: Загрузить

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ
городского округа Новокуйбышевск Самарской области за 2017 г.

 

1. Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2014-2020 годы.

Объём запланированного финансирования из бюджета городского округа, утверждённый по Программе, в 2017 году составил 3 988,0 тыс. рублей. Освоено 3 984,1 тыс. рублей (99,9%), в том числе 3 972,54 тыс. рублей на социальную выплату и 11,56 тыс. рублей на сопровождение программы.

Кроме того, были привлечены средства областного бюджета – 7 588,175 тыс. рублей. Освоено 100%. Средства федерального бюджета поступили в размере 4 203,861 тыс. рублей. Освоение составило 100%. Собственные средства семей-участников программы и кредитные средства привлечены в сумме 21 203,703 тыс. рублей.

Основной формой оказания государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий является предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам (ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома).

Всего в 2017 году использовали социальную выплату и улучшили жилищные условия 19 молодых семей: 1 семья из списка претендентов на получение выплаты в 2016 году и не успевшая приобрести жильё в 2016 году, 18 семей из списка претендентов на получение выплаты в 2017 году. Из них 18 молодых семей приобрели жильё на вторичном рынке общей площадью 1 034,1 м², 1 молодая семья использовала социальную выплату на оплату суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 100%, эффективность признается высокой.

   

2. Муниципальная программа «Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа 89 161,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 88 785,479 тыс. рублей (99,6%). Кроме того, были привлечены средства областного бюджета в размере 44 090,781 тыс. рублей, из них освоено 100%, а также внебюджетные средства – 37 851,069 тыс. рублей. В рамках реализации федеральных проектов по поддержке театральной деятельности на развитие театра-студии «Грань» и ТЮЗ «Время тайн» привлечено и освоено 7 237,13 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Мероприятия Программы в 2017 году были реализованы по следующим направлениям:

1. «Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры». Главным мероприятием в рамках данного направления в 2017 году был ремонт Дворца культуры: ремонт главного фасада, ремонт фойе I этажа, ремонт электрооборудования софитов большого зала. Кроме того, был осуществлён ремонт гримёрных и холла служебного помещения МБУК ТЮЗ «Время тайн», а также осуществлено проектирование системы вентиляции в МК «Русь»;

2.   «Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и др. мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа городского округа Новокуйбышевск» - проведено 69 мероприятий с количеством участников 48 454 человека. Помимо традиционных мероприятий, 2017 год ознаменовался проведением большого числа акций, мероприятий в честь юбилея города. Кроме того, в рамках данного направления был реализован проект по участию театра-студии «Грань» в мероприятиях Всероссийской национальной премии «Золотая маска» и прочих всероссийских фестивалях театрального искусства.

3.   «Обеспечение муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры» - деятельность учреждений культуры осуществлялась в плановом режиме, показатели муниципальных заданий выполнены в полном объёме.

4.   «Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры»: оснащение гардероба МБУК «ТТК «Дворец культуры», установка металлодетекторов.

5.   «Поддержка одарённых детей и их педагогов, деятелей культуры и искусства, имеющих высокие достижения в области культуры и искусства». Премии за победы в международных и всероссийских конкурсах получили 13 педагогов, деятелей искусств и учащихся детских школ искусств. Проведён конкурс профессионального мастерства работников культуры «Признание».

6.   «Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества, укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов». Реализованы проекты по поддержке театральной деятельности на развитие театра-студии «Грань» и ТЮЗ «Время тайн».

Степень достижения показателя «Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов» составила 159,4%, что обусловлено активизацией выставочной деятельности МБУК «Музей истории г.Новокуйбышевска» в связи с реализацией совместного проекта с Участием Русского музея г. Санкт-Петербург, а также с открытием зала «Pictures» и зала «Пэчворк». Показатели «Количество посещений спектаклей театра-студии «Грань» и «Количество показов спектаклей театра-студии «Грань» перевыполнены на 63,8% и 41,6% соответственно за счёт активной работы театра в отчётном году, роста его популярности за пределами города.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составила 115,2%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 115,7%, эффективность признаётся высокой.

 

3. Муниципальная программа «Молодёжная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было фактически профинансировано из бюджета городского округа 19 860,0 тыс. рублей, освоено учреждениями - исполнителями мероприятий Программы 19 569,385 тыс. рублей (98,5%). Остатки неосвоенных средств остались на счетах учреждений – исполнителей мероприятий Программы, часть средств возвращена в бюджет городского округа (5,97358 тыс. рублей), часть – разрешена к использованию в 2018 году (284,641 тыс. рублей). Также были привлечены средства областного бюджета в размере 520,4 тыс. рублей (освоение 100%) и внебюджетные средства 202,5 тыс. рублей (план 603,0 тыс. рублей).

Мероприятия Программы в 2017 году были реализованы по следующим направлениям:

1. Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере молодёжной политики. Проведено 63 мероприятия с числом участников более 25,5 тыс. человек. В рамках данного направления осуществлялась также организация работы с несовершеннолетними в период каникул и трудовое воспитание молодёжи в возрасте до 30 лет. Трудоустроено 233 несовершеннолетних и 82 молодых человека до 30 лет.

2. Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере патриотического воспитания молодёжи. К участию в данных мероприятиях привлечено 1 929 человек.

3. Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере развития добровольчества. В 2017 году в рамках городской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» было проведено 89 различных мероприятий, направленных на помощь людям, нуждающимся в особой заботе, на пропаганду здорового образа жизни, на экологическое воспитание и благоустройство, в которых приняло участие около 17 тыс. человек.

4. Улучшение технического состояния и материальной базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики. В помещении по ул. Миронова, 6 был проведён ремонт внутренних помещений, а также произведена замена противопожарных дверей и установлена противопожарная дверь у запасного выхода.

5. Обеспечение оказания муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики.

Муниципальные задания учреждений предусматривают реализацию ряда мероприятий, 100% выполнение которых свидетельствует о выполнении муниципального задания. В 2017 году МУ ДМО не реализовало перечень мероприятий муниципального задания в полном объёме, что сказалось на уменьшении целевого индикатора «Объём оказания муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики» (50% по сравнению с 100% запланированными).

Вместе с тем фактическое значение показателя «Количество молодых людей, участвующих в традиционных мероприятиях сферы молодёжной политики» составляет 127,5% от планового в связи с привлечением большего числа участников городской добровольческой социальной акции «Весенняя неделя добра», а также открытием дополнительных площадок областной молодёжной выставки «Технопарк».

Степень достижения целевых показателей Программы за 2017 год составляет 95,5%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 98,8%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

 

4. Муниципальная программа «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск на 2015-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 200,0 тыс. рублей, 100% которых освоено.

За отчётный период по программе выполнены мероприятия:

1. Изданы буклеты по антинаркотической тематике.

2. Проведены тренинговые занятия с несовершеннолетними.

3. Организованы и проведены мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья, Международному Дню борьбы с наркоманией, Международному Дню отказа от курения, Международному Дню борьбы со СПИДом.

4. Проведён цикл мероприятий для учащихся и студентов образовательных учреждений города (проект «Остров ЗА», проект «Я выбираю жизнь!»).

5. Проведена спортивно-конкурсная программа «Твое здоровье – в твоих руках!», а также спортивно-конкурсное мероприятие «Новое поколение выбирает жизнь».

В целом программная деятельность и деятельность субъектов системы профилактики наркомании позволили обеспечить достижение целевых индикаторов Программы на 98,7%.

Эффективность реализации Программы за 2017 год составляет 96,8% и признается высокой.

 

5. Муниципальная программа «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2015-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 12 163,0 тыс. рублей, фактически освоено 12 155,63 тыс. рублей (99,9%). Кроме того, на реализацию Программы было привлечено 8 217,24 тыс. рублей из средств областного бюджета, 99% которых освоено (8 136,53 тыс. рублей).

За отчётный период по программе выполнены мероприятия:

1. Обеспечение удешевления стоимости горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений.

2. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания семей и детей.

3. Капитальный ремонт спортивного лагеря на базе МОУ ДОД «СДЮСШОР» за счёт субсидии из областного бюджета с долей софинансирования из средств бюджета городского округа: заменены 128 оконных блоков в 2 жилых блоках, установлены окна и двери в столовой.

4. Капитальный ремонт МАУ ДЦ «Берёзки» за счёт субсидии из областного бюджета с долей софинансирования из средств бюджета городского округа: отремонтировано 2 жилых блока в корпусе «Солнечный», приобретена для них мебель.

5. Проведение мероприятий (фестивалей, акций общественного признания, праздников) для семьи и детей к знаменательным датам.

6. Именная премия главы городского округа одарённым детям городского округа (50 человек).

Общая степень достижения целевых показателей составляет 110,43%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 110,9%, эффективность признаётся высокой.

 

6. Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск на 2016-2020 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 647,95 тыс. рублей, из которых освоено 100%, из областного бюджета поступило 694,1688 тыс. рублей, из федерального – 523,6712 тыс. рублей (освоение составило 100%).

За отчётный период выполнены следующие мероприятия Программы:

1. Переоборудован сан. узел на I этаже МБУК «ТКК «Дворец культуры»;

2. Оборудован системой вызова помощи инвалидам физкультурно-оздоровительный центр «Жемчужина», установлено табло-бегущая строка, входные двери оборудованы маяками, и пр.;

3. На стадионе «Нефтяник» установлен информационный терминал, приобретена индукционная система, установлены держатели для тростей и костылей и пр.;

4. ФСК «Патриот» оборудован системой вызова помощи инвалидам, установлено табло-бегущая строка, установлены звуковые маяки для помещений, приобретено кресло-носилки, установлены поручни откидные настенные и др.;

5. Разработан проект организации пандуса для инвалидов-колясочников в общежитии по ул. Суворова, д.17.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, в 2017 году составила 101,5%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 101,5%, эффективность реализации признаётся высокой.

 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано из бюджета городского округа 369 129,0 тыс. рублей, из которых фактически профинансировано 367 309,35 тыс. рублей. Из них фактически израсходовано учреждениями – исполнителями мероприятий Программы 364 662,764 тыс. рублей (98,8% от суммы запланированных расходов). Остатки неосвоенных средств остались на счетах учреждений, часть средств возвращена в бюджет городского округа, часть – разрешена к использованию в 2018 году. Кроме того, были привлечены средства областного бюджета – 3 785 тыс. рублей, 100% которых освоено. Также Программой были предусмотрены доходы от прочей деятельности муниципальных учреждений в сумме 64 142,9 тыс. рублей.

В рамках Программы в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

-         Осуществлена сертификация спортивного объекта для включения в реестр объектов РФ.

-         Продолжает функционировать спортивный кабинет.

-         Приобретена спортивная форма и инвентарь для подготовки и участия спортсменов и спортивных команд в соревнованиях различного уровня.

-         Обеспечивались условия для работы спортивных секций и площадок по месту жительства.

-         Организовано функционирование спортивных объектов в соответствии с муниципальным заданием.

-         Проводились ремонтные работы и оснащение мебелью и инвентарём спортивных объектов.

-         В рамках мероприятия по созданию телевизионных роликов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и информирование жителей о спортивных событиях городского округа, проведена трансляция программ «7 дней спорта» в эфире Новокуйбышевского телевидения.

-         Оказана поддержка одарённым детям и тренерам, имеющим высокие достижения в сфере спорта.

-         Оказывалась поддержка НКО БК Олимп.

Одним из главных результатов реализации муниципальной программы стало завершение строительства катка с искусственным льдом (Ледового дворца). Ледовый дворец Роснефть-Арена включает в себя ледовую арену 60х30 м с уникальным оборудованием, 2 тренажёрных зала, трибуны на 720 мест, буфет, пункт проката и ремонта клюшек и коньков, кабинет врача, а также вспомогательные помещения. На базе нового объекта планируется развивать хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание, массовое катание для населения.

Степень достижения целевых показателей составляет 129,9%. При этом по итогам отчётного года выявился значительный рост (в 4,3 раза по сравнению с плановым значением) целевого индикатора «Организация спортивных мероприятий на территории городского округа с привлечением к участию воспитанников некоммерческой организации». Рост произошёл в связи с увеличением числа мероприятий, а также количества занимающихся в баскетбольном клубе «ОЛИМП». На фоне возросшей в городе здоровой конкуренции между видами спорта возникла необходимость в популяризации баскетбола, что привело к подобным результатам. Разработчику Программы даны рекомендации скорректировать плановое значение вышеуказанного индикатора на 2018 год с учётом сложившейся ситуации.

Эффективность реализации Программы за 2017 год составляет 131,5% и признается высокой.

 

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано из бюджета городского округа 5 192,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 5 006,0 тыс. рублей (96,4%). Кроме того, на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства областного бюджета в объёме 383,6 тыс. рублей, из них освоено 100%.

Денежные средства были направлены на организацию охраны общественного порядка добровольными формированиями населения, на обеспечение деятельности добровольной казачьей дружины. 1 000,0 тыс. рублей были направлены на софинансирование расходов на установку видеокамер на МКД.

Добровольные народные дружины выполняли:

-     патрулирование улиц совместно с патрульно-постовой службой полиции (3 дня в неделю – ДНД и ежедневно - казаками по 8 часов в сутки);

-     патрулирование на секторах совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами инспекции по делам несовершеннолетних;

-     патрулирование во время массовых культурно-зрелищных, общественно-политических, спортивных мероприятий;

-     оказание помощи в задержании подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, находящихся в розыске;

-     оказание помощи в раскрытии преступлений;

-     оказание помощи в профилактике административных правонарушений, а также их выявлении.

В состав добровольной народной дружины по охране общественного порядка входит 148 человек.

В рамках реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа к системе «Безопасный город» в отчётном году подключено 11 объектов.

В целом, степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составляет 125,7%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 130%, следовательно, её эффективность признаётся высокой.

 

9. Муниципальная программа «Содержание наружного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 40 123,0 тыс. рублей, освоено 36 361,5 тыс. рублей (90,6%).

В отчётном году выполнены мероприятия:

-содержание и ремонт сетей наружного освещения;

-монтаж (демонтаж), ремонт и техническое обслуживание праздничной иллюминации;

-     ремонт и восстановление сетей наружного освещения по ул. Суворова, ул. Дзержинского, ул. Свердлова и оз. Сакулино;

-     ремонт сетей наружного освещения с заменой неизолированных проводов на СИП протяжённостью 12 км;

-электроснабжение сетей наружного освещения, в том числе оказание энергосервисных услуг.

В 2017 году сложилась экономия в сумме 3 761,5 тыс. рублей за счёт проведения конкурсных процедур, а также в связи с невозможностью точно спрогнозировать затраты на электроснабжение.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 110,4%, эффективность признаётся высокой.

 

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск на 2014-2016 годы и с перспективой до 2020 года».

В 2017 году по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» финансирование не предусматривалось.

Комплексный показатель эффективности Программы по итогам 2017 г. в связи с отсутствием финансирования не может быть рассчитан.

 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено из бюджета городского округа 183 543,0 тыс. рублей (в том числе средства дорожного фонда в размере 27 897,0 тыс. рублей). Из них профинансировано 182 585,5 тыс. рублей (99,5%). Также на реализацию мероприятий Программы были направлены средства областного бюджета в сумме 75 616,0 тыс. рублей, их освоение составило 100%.

   В 2017 году выполнены мероприятия:

-     В рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполняло работы по содержанию улично-дорожной сети.

-     Оплата лизинговых платежей за коммунальную технику в количестве 9 единиц, приобретённую в 2014-2017гг.

-     Комплексная уборка улично-дорожной сети в п.Маяк, п.Горки, п.Шмидта, д. М.Томылово.

-     Проведение испытаний асфальтобетона после ремонта автодорог.

-     Ремонт 2 светофорных объектов.

-     Установка 2 светофорных объектов.

-     Содержание 39 ед. технических средств организации дорожного движения (светофоры).

-     Приобретение 112 технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки).

-     Установка 22 остановочных павильонов.

-     Оплата электроснабжения технических средств организации дорожного движения.

-     Приобретение 4 единиц специализированной коммунальной техники для МБУ «Благоустройство».

-     Приобретение 100 модулей передвижного забора.

-     Проведён ремонт 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения протяжённостью 6,02 км.

-Установка дорожных ограждений барьерного типа.

-Устройство пешеходных дорожек по ул. Гранной и ул. Ульяновской.

-Установка бортового камня на ул. Садовой.

-Оснащение класса безопасности дорожного движения в ЦДЮТ.

-Предоставлены субсидии НМУП «Пассажирское транспортное предприятие» на организацию пассажирских перевозок.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 100,4%, эффективность признаётся высокой.

 

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 125 914,0 тыс. рублей, освоено 125 781,7 тыс. рублей (99,8%). Также были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 5 300,0 тыс. рублей, 100% которых освоено. Кроме того, привлечены благотворительные пожертвования 328,0 тыс. рублей на реализацию общественного проекта «Зимняя сказка (горка)», направленного на праздничное оформление площади им. Ленина.

В 2017 году выполнены мероприятия:

· проведён ремонт асфальтового покрытия пл. им. Ленина;

· выполнены работы по благоустройству кольца на пересечении ул. Дзержинского и пр. Победы (монтаж освещения, обустройство пешеходных дорожек, парковки);

· по решению органов самоуправления микрорайонов:

-     проведено восстановление сетей уличного освещения по 3 адресам;

-     установлены 5 детских игровых комплексов, 13 спортивных площадок, 5 малых архитектурных форм и 4 ограждения спортивных площадок;

-     произведён ямочный ремонт 332 м² асфальтобетонного покрытия внутриквартальной территории;

-     заасфальтированы 4 игровые площадки;

-     устроено 7 автопарковок;

-     обустроено 9 пешеходных дорожек.

·     в рамках проекта «Зимняя сказка» осуществлено оформление центральной площади им. Ленина (поставка светодиодной композиции «Дед Мороз и Снегурочка», поставка и монтаж катальных горок);

·     проведена рекультивации газонов, прилегающих к дорогам общего пользования;

·     проведены работы по озеленению территорий городского округа;

·     приобретены вазоны и цветники;

·     выполнен ремонт пешеходной дорожки в районе оз. Сакулино;

·     проведены работы по восстановлению освещения и озеленения в сквере «Слава труду»;

·     вывезено 27 незаконно установленных нестационарных объектов;

·     разработана декларация безопасности ГТС Либерского пруда и проведён его ремонт;

·     обустроена пешеходная зона по пер. Комсомольский;

·     демонтировано 4 объекта торговли и 10 самовольно установленных информационных конструкций;

·     в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполняло работы в области благоустройства, озеленения и содержания объектов культуры.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 100,1%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

 

13. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 8 599,73 тыс. рублей, освоено 8 599,06 тыс. рублей (100%). Также были выделены средства из областного бюджета в сумме 33 469,24 тыс. рублей, и федерального бюджета – 25 248,72 тыс. рублей, 100% которых освоено.

В результате конкурсного отбора заявок на проведение благоустройства дворовых территорий в программу включена 51 дворовая территория (58 многоквартирных домов). По видам проведённых работ произошло распределение следующим образом:

-       ремонт элементов фасадов МКД - 25 МКД:

-       ремонт дворовых проездов – 45 МКД;

-       обустройство пешеходных дорожек – 24 МКД;

-       оборудование парковок – 16 МКД;

-       оборудование детских и спортивных площадок – 15 МКД;

-       установка скамеек, урн – 31 МКД;

-       обеспечение освещения – 4 МКД.

Степень достижения целевых показателей составляет 106,5%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 106,5%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

 

14. Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 70 417,0 тыс. рублей, в результате конкурсных процедур объём муниципальных контрактов составил 69 480,0 тыс. рублей (98,7%).

За отчётный год выполнены мероприятия:

·     Выполнен ремонт 6 муниципальных жилых помещений, произведена замена газовой плиты в 1 муниципальной квартире, заменены приборы учёта в 1 муниципальной квартире.

·     В Фонд капитального ремонта Самарской области в рамках региональной программы капитального ремонта за муниципальные жилые помещения перечислено 8 706,1 тыс. рублей.

·     Произведено возмещение затрат на содержание жилых и неиспользуемых нежилых помещений в доме социального обслуживания населения (Дом ветеранов).

·     Возмещены затраты на содержание и ремонт незаселённых муниципальных жилых помещений и неприватизированных жилых помещений.

·     Выполнен ремонт фасадов 35 МКД.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, составляет 114,7%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 116,2%, эффективность признаётся высокой.

 

15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 500,0 тыс. рублей, 99,8% которых освоено.

В рамках реализации мероприятий Программы проводилась работа по следующим направлениям:

-     Развитие нормативно-правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства и правовая поддержка;

-     Имущественная поддержка (на конец отчётного периода действовал 121 договор аренды нежилых муниципальных помещений, из них 70 (57,9%) - с субъектами малого предпринимательства);

-     Финансовая поддержка (из средств Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска за 2017 год профинансировано 54 проекта (54 субъектам) на сумму 19 785,0 тыс. рублей);

-     Информационная и организационно-методическая поддержка (было распространено 614 различных методических пособий, Муниципальным фондом было оказано 251 консультация);

-     Совершенствование статистико-аналитической базы данных и информирование предпринимателей – ведётся работа по формированию единой базы электронных адресов СМСП (936 адресов), по которой осуществляется их информирование об областных и муниципальных инструментах поддержки, проводимых мероприятиях и по актуальным вопросам предпринимательской деятельности;

-     Организационные мероприятия и участие в мероприятиях. В мероприятиях областного уровня приняли участие около 400 представителей малого предпринимательства из Новокуйбышевска;

-     Поддержка предпринимательской инициативы.

Общая степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составляет 112,2%. Значение показателя «Количество СМСП, получивших финансовую поддержку» превысило базовое на 68,75% в связи с привлечением Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития в два раза больше средств из внебюджетных источников по сравнению с запланированным на финансирование предпринимательских проектов.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 112,4%, что свидетельствует о высокой эффективности реализации Программы.

 

16. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2019 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 400,0 тыс. рублей, освоение составило 88,75% (355,0 тыс. рублей).

В рамках программы предусмотрена реализация одного мероприятия: «Организация функционирования системы обращения с отходами на территории водоохранных зон и городских зон рекреации в районе р. Криуша и Волга» в части устройства объездных путей для спецавтотранспорта, ремонта контейнерных площадок, установки контейнеров для сбора отходов, сбора и вывоза отходов из контейнеров, очистки территорий от отходов, установки информационных аншлагов. В результате заключения муниципальных контрактов были выполнены следующие работы:

-         устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами после окончания паводка 2800 м³;

-         устройство выравнивающего слоя из щебня 26 м³;

-         планировка прицепными грейдерами 6000 м³;

-         ремонт контейнерных площадок в зоне рекреации в районе городского пляжа на р. Волга.

Кроме вышеуказанных видов работ мероприятие программы предусматривает сбор, транспортировку и передачу на захоронение отходов 4 класса опасности с городских зон рекреации, перевозку и установку контейнеров на контейнерных площадках на р. Криуша, еженедельный сбор отходов с указанных выше территорий и транспортирование их на контейнерные площадки, транспортирование отходов с контейнерных площадок и передача их на захоронение (2 раза в неделю). На данные виды работ трижды объявлялись извещения о проведении запросов котировок. Ввиду отсутствия заявок от участников запроса котировок данные закупки признавались несостоявшимися. По результатам четвертого извещения был заключён контракт от 13.09.2017г. Заключённый контракт предусматривал выполнение работ в период 14.09.2017-23.10.2017. Однако, программой предусматривается сбор и вывоз отходов с рекреационных зон в период купального сезона. Учитывая заключение контракта в более поздние, чем предусматривалось, сроки, потеряли свою актуальность мероприятия по установке информационных аншлагов, что необходимо в период купального сезона в местах массового отдыха горожан. Данное мероприятие программы не выполнено.

Несмотря на исполнение заключенных в рамках Программы контрактов, в том числе контракта от 13.09.2017, учитывая актуальность проведения мероприятий по сбору и вывозу отходов, очистке территории от отходов именно в летний период (основное условие успешной реализации программы и достижения поставленных результатов), не были достигнуты следующие результаты социально-экономической эффективности Программы:

- улучшение санитарного состояния территорий водоохранных зон водоёмов в черте городского округа Новокуйбышевск, предотвращение возникновения мест несанкционированно размещённых отходов в районе водоохранных зон;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами;

- экологическое воспитание и просвещение населения.

Программой предусмотрен один целевой индикатор, характеризующий ход её реализации: «Объём мусора на несанкционированных местах размещения отходов в районе водоохранных зон». Планом предусмотрено отсутствие несанкционированно размещённого мусора в районе водоохранных зон. По факту показатель не был исполнен, его исполнение можно принять за 0.

Таким образом, эффективность реализации Программы за 2017 год составляет 0, и Программа признаётся неэффективной по итогам реализации в 2017 году. Даны рекомендации принять решение о закрытии Программы на Рабочей группе по рассмотрению программных разработок администрации городского округа Новокуйбышевск.

 

17. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано финансирование из бюджета городского округа в размере 164 373,0 тыс. рублей, фактически выделено 164 213,0 тыс. рублей (99,9%). Из средств областного и федерального бюджета выделено 112 204,0 тыс. рублей, из которых освоено 94,2% - 105 670,0 тыс. рублей.

За 2017 год выполнены следующие мероприятия:

·     обеспечение пожарной безопасности в зданиях образовательных учреждений (замена автоматической пожарной сигнализации в ГБОУ Гимназия №1, ГБОУ ООШ №9, ремонт путей эвакуации в зданиях образовательных учреждений);

·     ремонт системы отопления в детском саду «Родничок»;

·     замена оконных блоков в ГБОУ ООШ №19 и 2 детских садах (III корпус ЦКР и «Алёнушка»);

·     монтаж ограждения и теневых навесов, поставка игрового оборудования в детском саду «Лужайка»;

·     ремонт помещений в детском саду «Дружная семейка»;

·     ремонт пищеблока детского сада «Ягодка»;

·     поставка оборудования для пищеблока ГБОУ ООШ №13;

·     благоустройство территорий образовательных учреждений;

·     работы по обеспечению функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск в части технического и аварийного обслуживания зданий. В рамках этого мероприятия за отчётный год было заменено 1 752 м труб, 291 смеситель, 400 секций отопления, 60 комплектов сантехнического оборудования, 420 светильников, 1 834 м кабеля электропроводки, 249 розеток, 226 выключателей.

Кроме того, в 2017 году для проведения капитального ремонта ГБОУ ООШ №18 было заключено Соглашение с министерством образования и науки Самарской области о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа Новокуйбышевск целевой субсидии. Всего было освоено 82 252,717 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 31 273,122 тыс. рублей, областной бюджет – 36 711,926 тыс. рублей, бюджет городского округа – 14 267,669 тыс. рублей (вкл. п. 2.16 Программы). На эти средства был проведён полный капитальный ремонт здания школы, всех коммуникаций, приобретено оборудование для сцены актового зала, кабинетов физики, химии и других, мобильного лингафонного класса, компьютерное оборудование, интерактивный программно-аппаратный комплекс, заменена мебель и спортивный инвентарь.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составляет 81,3%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 83,1%, эффективность признаётся высокой.

 

18. Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность людей на водных объектах и мероприятия гражданской обороны на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано из бюджета городского округа 19 044,0 тыс. рублей, профинансировано 19 042,0 тыс. рублей, фактически из них освоено 18 654,803 тыс. рублей (98%). Остаток средств сложился за счёт экономии в результате торговых процедур и заключения договоров.

В рамках Программы выполнялись мероприятия:

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Управление гражданской защиты»;

2. Организация курсов по обучению работающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС;

3. Создание запасов материальных средств для безопасного прохождения весеннего половодья;

4. Обустройство защитных противопожарных минерализованных полос в период введения особого противопожарного режима.

5. Проектирование объекта «Быстровозводимое пожарное депо на 2 машино-выезда в РЖС Гранный»;

6. Мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования основных фондов организации в чрезвычайной ситуации.

Степень достижения целевых показателей за 2017 год составляет 99,1%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 101,1%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

 

19. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на 2014–2018 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 250,0 тыс. рублей, освоено 100% средств. Денежные средства были израсходованы на:

1. Размещение пропагандистских и информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации.

2. Проведение ежегодного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе Новокуйбышевск.

3. Изготовление информационных листовок по противодействию коррупции.

Общая степень достижения целевых показателей Программы составила 105,7%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 105,7%, эффективность признаётся высокой.

 

20. Муниципальная программа «Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 38 610,0 тыс. рублей. Фактически исполнителем Программы за отчётный год было израсходовано 39 461,246 тыс. рублей в связи с наличием на счету учреждения неиспользованного остатка денежных средств 2016 года. При этом по состоянию на 01.01.2018 сложился остаток неиспользованных средств (648,0 тыс. рублей), который разрешён к использованию МБУ «ЦССР» в 2018 году.

На базе МБУ «ЦССР» создано 13 общественных советов микрорайонов (ОСМ). Для обеспечения деятельности общественных советов, досуговых центров, приёмных для граждан по месту жительства предоставлены помещения.

За 2017 год было проведено более 420 культурно-массовых мероприятий по месту жительства в 10 досуговых центрах микрорайонов с общим охватом участников более 30 тыс. человек. Это мероприятия городского, областного значения, общественные акции, иные мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа городского округа, поддержку социально-ориентированных общественных организаций и т.д.

За 2017 год в рамках функционирования «Школы жилищного просвещения» было проведено 10 информационных занятий для 360 человек (председатели советов МКД, члены ОСМ из состава комиссий по общественному контролю в сфере ЖКХ). Проведено 49 собраний по выбору совета МКД и по вопросам отчётности управляющих компаний, а также 11 обучающих семинаров–видеоконференций по общественному контролю и изменениям в системе ЖКХ.

О деятельности МБУ «ЦССР», работе общественных советов микрорайонов, досуговой деятельности было издано около 208 публикаций в СМИ.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, за отчётный год составляет 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 97,8%, эффективность признаётся высокой.

 

21. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2015-2017 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 1 416,0 тыс. рублей, из них фактически освоено исполнителем Программы 1 388,2 тыс. рублей (98%). Неиспользованный остаток средств возвращён в бюджет городского округа.

По данным МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» на территории городского округа Новокуйбышевск насчитывается 28 реально действующих социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) с числом членов около 18 тыс. человек. Самыми многочисленными являются ветеранские организации, общества пенсионеров и инвалидов. Ведущее место среди них занимают организации, деятельность которых направлена на проведение мероприятий по улучшению жизни ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников.

Для оказания поддержки за счёт средств Программы на конкурсной основе выбраны социально ориентированные некоммерческие организации, которые предоставили максимальное количество мероприятий для населения. К ним относятся общественное объединение «Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и вооружённых сил» и общественное объединение «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов». Средства программы направлены на благоустройство территорий, воспитание патриотизма среди подрастающего поколения и проведение праздничных мероприятий.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, за отчётный год составила 62,5%. При этом низкое значение по сравнению с базовым сложилось по трём показателям: «Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица» (2 по сравнению с 8 базовыми), «Количество СО НКО, получивших информационно-консультационные услуги» (2 по сравнению с базовыми), а также «Количество СО НКО, получивших субсидию на организацию и проведение социально значимых мероприятий и (или) проектов» (2 по сравнению с 8). Разработчику Программы были даны рекомендации пересмотреть базовые значения данных целевых показателей.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 63,8%, следовательно, эффективность реализации Программы в 2017 году признаётся низкой. Программа завершила свою реализацию в 2017 году. В целом за весь срок действия Программы её эффективность составила 81,5%, что свидетельствует в целом о высокой эффективности Программы.

 

22. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2017-2019 годы».

Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа в 2017 году составил 25 988,0 тыс. рублей. Освоение составляет 100%. Кроме того, на реализацию Программы были привлечены средства областного бюджета в сумме 59,24889 тыс. рублей. Средства выделялись в виде субсидии МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» осуществляет приём и выдачу документов на оказание 135 видов государственных и муниципальных услуг. В 2017 году было принято 57 298 пакетов документов на оказание услуг, из них 54 101 государственных и 3 197 муниципальных, что на 14% превышает количество обращений в 2016 году.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составляет 102,8%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 102,8%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

 

23. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Новокуйбышевск» на 2016-2018 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено из бюджета городского округа 263,0 тыс. рублей, из них освоено 100%.

В рамках программных расходов прошли повышение квалификации по различным направлениям подготовки 25 муниципальных служащих. За отчётный год было проведено 42 мероприятия по повышению квалификации, обучению муниципальных служащих (вебинары, семинары, тренинги, круглые столы и др.).

В течение отчётного периода в муниципальную Программу были внесены изменения по сокращению её финансирования в целях реализации комплекса мероприятий по оптимизации затрат органов местного самоуправления. При этом не были скорректированы целевые индикаторы в сторону уменьшения. В результате степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2017 год составляет 71,2%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2017 год составляет 71,2%, следовательно, эффективность реализации программы признаётся низкой. Разработчику Программы даны рекомендации пересмотреть целевые показатели Программы с учётом запланированного на 2018 год финансирования.

 

24. Адресная программа «Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2013-2018 годы.

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 1 040,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 730,0 тыс. рублей (70,2%).

В рамках Программы был произведён снос 27 многоквартирных домов, признанных аварийными, по адресам: пер. Комсомольский, д. 15, 18, 20, ул.Мичурина, д. 17, ул. Одесская, д. 2,4,6,8,10,12,14,14а,16,16а,18,20, ул. Степана Разина, д. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,23,27.

Расчет эффективности реализации Программы за 2017 год не осуществлён по причине отсутствия целевых индикаторов и показателей, определение которых является необязательным в адресной программе.

 

25. Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2013-2017 годы.

В рамках реализации IV этапа Программы в 2017 году в бюджет городского округа поступила субсидия из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 70 726,0 тыс. рублей. Из них освоены 70 075,0 тыс. рублей (99,1%). Неиспользованные денежные средства были возвращены в областной бюджет. Из бюджета городского округа было профинансировано 22 346,0 тыс. рублей, освоено 99,96% средств (22 336,0 тыс. рублей).

Согласно Программе, в 2017 году было предусмотрено переселение 344 граждан, проживающих в 13 жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (ул. Зои Космодемьянской, 4а, ул. Степана Разина, 15,17,21,23,27, ул. Одесская, 16,16а,18,20,24,26,28). В целях переселения граждан был заключён муниципальный контракт между администрацией городского округа Новокуйбышевск и ООО «Новый город», согласно которому был построен жилой дом по адресу ул. Мичурина, д.2, где администрацией городского округа на условиях долевого строительства были приобретены 130 квартир общей площадью 6 653,16 м².

Кроме того, на средства местного бюджета и областной субсидии был осуществлён выкуп у собственников трёх квартир на общую сумму 4 608,214 тыс. рублей.

В 2017 году Программа завершила свою реализацию. Расчет эффективности реализации Программы за 2017 год и за весь период реализации не осуществлён по причине отсутствия целевых индикаторов и показателей, определение которых является необязательным в адресной программе.

 

 

 

 

 

 

Назад в раздел