Файл: Загрузить

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Новокуйбышевск Самарской области за 2019 г.

 

1.                Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2014-2025 годы.

Объём запланированного финансирования из бюджета городского округа, утверждённый по Программе, в 2019 году составил 12 522,765 тыс. рублей. Освоено 12 485,737 тыс. рублей (99,7%), в том числе 12 460,753 тыс. рублей на социальную выплату и 25,984 тыс. рублей на сопровождение Программы. Кроме того, из областного бюджета поступило 25 177,635 тыс. рублей, из которых также освоено 99,7% (25 105,049 тыс. рублей). Средства федерального бюджета поступили в размере 7 456,608 тыс. рублей. Освоение составило 99,7%. Собственные средства семей-участников Программы, материнский капитал и кредитные средства привлечены в сумме 87 565,759 тыс. рублей.

Основной формой государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий является предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам (ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома).

Всего в 2019 году использовали социальную выплату и улучшили жилищные условия 58 молодых семей. Из них 40 участников Программы приобрели жильё на вторичном рынке общей площадью 2 220,8 м2, 18 молодых семей использовали социальную выплату на оплату суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 100,3%, эффективность признается высокой.

  

2. Муниципальная программа «Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа 96 510,52158 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 95 886,18723 тыс. рублей (99,4%). Кроме того, были привлечены средства областного бюджета в размере 80 865,17051 тыс. рублей, из них использовано 87,6% в связи с недоосвоением средств на проектирование здания для театра "Грань", а также внебюджетные средства – 43 989,954 тыс. рублей (на 0,7% больше запланированного объёма). В рамках реализации федеральных проектов по поддержке театральной деятельности на развитие театра-студии «Грань» и ТЮЗ «Время тайн» привлечено и освоено 7931,95 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Мероприятия Программы в 2019 году были реализованы по следующим направлениям:

·     «Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры». В рамках данного направления были осуществлены проектные и ремонтные работы в зданиях Дворца культуры, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа им. Ю. Башмета", МБОУ ДО "Детская художественная школа", а также ремонт фасада здания МБОУ ДО "ДМШ им. Ю. Башмета".

·     «Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и др. мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа городского округа Новокуйбышевск» - проведено 142 мероприятия с количеством участников 175,3 тыс. человек.

·     «Обеспечение муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры» - деятельность учреждений культуры осуществлялась в плановом режиме, показатели муниципальных заданий выполнены в полном объёме.

·     "Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры": осуществлена дополнительная подсветка здания МК "Русь", выполнено комплектование библиотечных фондов МБУК "Библиотечная информационная сеть", устранены требования пожарной безопасности на объектах МБУК "ТКК "Дворец культуры".

·     «Поддержка одарённых детей и их педагогов, деятелей культуры и искусства, имеющих высокие достижения в области культуры и искусства» - премии за победы в международных и всероссийских конкурсах получили 12 педагогов, деятелей искусств и учащихся детских школ искусств.

·     «Поддержка творческой деятельности муниципальных театров». Реализованы проекты по поддержке театральной деятельности на развитие театра-студии «Грань» и ТЮЗ «Время тайн».

·     "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности". В отчётном году был заключен контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту "Проектирование и строительство театра-студии "Грань". Были выполнены изыскательские работы, однако в дальнейшем, в результате изменения площади проектируемого здания и корректировки технического задания, контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2019 год составила 121,5%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 127,76%, эффективность признаётся высокой.

Муниципальная программа за весь период своего действия (2017-2019 годы) позволила привлечь в сферу культуры 608 695,38 тыс. рублей из всех источников финансирования. Эффективность реализации Программы в целом составляет 117,4%.

3. Муниципальная программа «Молодёжная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было запланировано из бюджета городского округа 24 187,0 тыс. рублей, освоено учреждениями - исполнителями программных мероприятий 24 184,0 тыс. рублей (99,6%). Остатки неосвоенных средств - 2,339 тыс. рублей - возвращены в бюджет. Также были привлечены средства областного бюджета в размере 1181,9 тыс. рублей (освоение 100%) и внебюджетные средства 762,4 тыс. рублей (план 690,0 тыс. рублей).

Мероприятия Программы в 2019 году были реализованы по следующим направлениям:

·     Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере молодёжной политики. Проведено 67 мероприятий с числом участников около 28,2 тыс. человек. В рамках данного направления осуществлялась также организация работы с несовершеннолетними в период каникул и трудовое воспитание молодёжи в возрасте до 30 лет. Трудоустроено 357 несовершеннолетних и 45 молодых человек до 30 лет.

·     Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере патриотического воспитания молодёжи. К участию в данных мероприятиях привлечено 1 500 человек.

·     Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере развития добровольчества. В рамках городской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» было проведено 115 различных мероприятий, направленных на помощь людям, нуждающимся в особой заботе, на пропаганду здорового образа жизни, на экологическое воспитание и благоустройство, в которых приняло участие более 6 тыс. человек.

·     Обеспечение оказания муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики. По итогам 2019 года показатели муниципальных заданий учреждений молодёжной политики выполнены в полном объёме.

Степень достижения целевых показателей Программы за 2019 год составляет 103,4%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за отчётный год составляет 103,4%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

Программа по развитию молодёжной политики завершила свою реализацию в 2019 году. За три года реализации на мероприятия Программы было направлено 71 192,314 тыс. рублей из всех источников финансирования. Учреждениями молодёжной политики было проведено более 200 мероприятий, количество участников составило около 70 тыс. человек, трудоустроено 792 несовершеннолетних и 170 человек от 18 до 30 лет. Эффективность её реализации за весь срок составила 102,8%, что является показателем высокой результативности Программы.

4. Муниципальная программа «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск на 2015-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 200,0 тыс. рублей, 100% которых освоено.

За отчётный период по программе выполнены мероприятия:

1. Изданы буклеты по антинаркотической тематике для распространения на профилактических мероприятиях.

2. Проведены тренинговые занятия с несовершеннолетними.

3. Проведена городская акция «Мы выбираем жизнь!».

4. Проведён цикл мероприятий для учащихся и студентов образовательных учреждений города (проект «Остров ЗА», проект «Я выбираю жизнь!»).

5. Проведены спортивно-конкурсная программа «Твое здоровье – в твоих руках!» и спортивно-конкурсное мероприятие «Новое поколение выбирает жизнь».

В целом программная деятельность и деятельность субъектов системы профилактики наркомании позволили обеспечить достижение целевых индикаторов Программы на 101,74%.

Эффективность реализации Программы за 2019 год составляет 101,74% и признается высокой.

За 5 лет действия Программы по профилактике негативных социальных явлений, на её реализацию направлено 1 024 тыс. рублей. Эффективность реализации Программы в целом составила 100,23%, что считается высоким значением.

 

5. Муниципальная программа «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2015-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 13 217,0 тыс. рублей, фактически освоено 13 042,36 тыс. рублей (98,7%). Кроме того, было привлечено 9 975,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, 93,98% которых освоено (9 374,23 тыс. рублей).

За отчётный период по Программе выполнены мероприятия:

1. Обеспечение удешевления стоимости горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений – количество учащихся 1 451 человек.

2. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – отдохнуло 1 420 детей.

3. Проведение работ по капитальному ремонту СОЛ «Юность» НМБУ «СШОР» (санузел, душ, рукомойка, выгребная яма), приобретение для лагеря основных средств, мебели и инвентаря, замена асфальтовых дорожек.

4. Замена асфальтовых дорожек и подъездных путей в МАУ ДЦ «Берёзки».

5. Разработка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы по реконструкции зданий столовой и спальных корпусов СОЛ «Юность».

6. Проведение межлагерных мероприятий среди загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием.

7. Проведение мероприятий (фестивалей, акций общественного признания, праздников) для семьи и детей к знаменательным датам.

8. Именная премия главы городского округа одарённым детям городского округа (50 человек).

Общая степень достижения целевых показателей составляет 112,3%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 116,17%, эффективность признаётся высокой.

Программа завершила свою реализацию. На её мероприятия за период 2015-2019 годов было затрачено 57 723,554 тыс. рублей из бюджета городского округа и 24 175,548 тыс. рублей из средств областного бюджета. За все годы эффективность её реализации сложилась на уровне 119,9%, что является высоким уровнем.

 

6. Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск на 2016-2020 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 300,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объёме.

За отчётный период выполнено оснащение МБУК "ТКК "Дворец культуры" с целью обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 238,0 тыс. рублей: установлен пандус, произведён ремонт санузлов, приобретены светоотражающие маячки, слуховые аппараты и мнемосхемы. Помимо этого, средства Программы (62,0 тыс. рублей) были направлены на приобретение светоотражающих маячков, слуховых аппаратов, мнемосхем, установку бегущей строки и контрастных лент для МБУК ТЮЗ "Время тайн".

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, в 2019 году составила 100%. Таким образом, комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год также равен 100%, эффективность реализации признаётся высокой.

 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было запланировано из бюджета городского округа 174 465,0 тыс. рублей, из которых фактически израсходовано исполнителями мероприятий 174 316,0 тыс. рублей (99,9%). Также Программой были предусмотрены доходы от прочей деятельности муниципальных учреждений в сумме 72 848,3 тыс. рублей.

В рамках Программы в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

-     Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению учреждениями спорта.

-     Продолжает функционировать спортивный кабинет.

-     Проводились проектировочные работы по устройству футбольного поля около ФСК "Олимп".

-     Обеспечивались условия для работы спортивных секций и площадок по месту жительства.

-     Организовано функционирование спортивных объектов в соответствии с муниципальным заданием.

-     Проводились ремонтные работы и оснащение мебелью и инвентарём спортивных объектов.

-     Организовано проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

В рамках мероприятия по созданию телевизионных роликов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и информирование жителей о спортивных событиях городского округа, проведена трансляция программ «7 дней спорта» в эфире Новокуйбышевского телевидения.

Оказана поддержка одарённым детям и тренерам, имеющим высокие достижения в сфере спорта.

Оказывалась поддержка НКО БК Олимп и НКО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта».

Степень достижения целевых показателей составляет 103,3%. Эффективность реализации Программы за 2019 год составляет 103,4% и признаётся высокой.

Действие Программы завершилось в 2019 году. За весь срок на её реализацию было направлено 990 237,85 тыс. рублей из всех источников финансирования. Одним из главных результатов реализации муниципальной программы стал ввод в эксплуатацию Ледового дворца Роснефть-Арена, который включает в себя ледовую арену 60х30 м с уникальным оборудованием, 2 тренажёрных зала, трибуны на 720 мест, буфет, пункт проката и ремонта клюшек и коньков, кабинет врача, а также вспомогательные помещения. На базе объекта развивается хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание, массовое катание для населения.

Эффективность Программы в целом за три года оценивается как высокая и составляет 112,7%.

 

8. Муниципальная программа «Участие в профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было запланировано из бюджета городского округа 4 908,0 тыс. рублей, фактически освоено 4 886,9,0 тыс. рублей (99,6%). Кроме того, на мероприятия Программы были привлечены средства областного бюджета в объёме 216,0 тыс. рублей, из них освоено 100%.

Денежные средства были направлены на организацию охраны общественного порядка добровольными формированиями населения, на обеспечение деятельности добровольной казачьей дружины. Кроме того, 694,9 тыс. рублей были направлены на софинансирование расходов на установку видеокамер на МКД: в рамках реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, выполнены работы по монтажу 8 камер системы видеонаблюдения МКД.

Добровольные народные дружины выполняли:

-     патрулирование улиц совместно с патрульно-постовой службой полиции (казаками ежедневно по 8-12 часов в сутки);

-     патрулирование во время массовых культурно-зрелищных, общественно-политических, спортивных мероприятий;

-     оказание помощи в задержании подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, находящихся в розыске;

-     оказание помощи в раскрытии преступлений;

-     оказание помощи в профилактике административных правонарушений, а также их выявлении.

В состав добровольной народной дружины по охране общественного порядка входит 141 человек.

При анализе достижения плановых значений целевых индикаторов было установлено, что показатель "Количество подключенных объектов видеонаблюдения к системе "Безопасный город" составил 4 единицы по сравнению с 17 запланированными. Причиной этого стало уменьшение финансирования мероприятия Программы без пересмотра планового значения показателя. Тем не менее, степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2019 год составляет 86,94%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 87,3%, следовательно, её эффективность признаётся высокой.

Программа завершила свою реализацию. На программные мероприятия за 2017-2019 годы направлено 16 302,8 тыс. рублей из бюджета городского округа с привлечением средств областного бюджета. Общая эффективность реализации Программы составила 107,83%, что свидетельствует о её высокой эффективности.

 

9. Муниципальная программа «Содержание наружного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 42 095,0 тыс. рублей, освоено 41 822,4 тыс. рублей (99,36%).

В отчётном году выполнены мероприятия:

-     содержание и ремонт сетей наружного освещения;

-     монтаж, ремонт, демонтаж и техническое обслуживание праздничной иллюминации;

-     электроснабжение сетей наружного освещения, в том числе оказание энергосервисных услуг;

-     исполнение наказов избирателей депутатам Думы городского округа Новокуйбышевск по наружному освещению;

-     оплата пени за несвоевременную оплату электроэнергии.

В 2019 году сложилась экономия в сумме 272,6 тыс. рублей за счёт проведения конкурсных процедур, а также в связи с невозможностью точно спрогнозировать затраты на электроснабжение.

Степень достижения целевых показателей составляет 108,1%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 108,8%, эффективность признаётся высокой.

В 2019 году у Программы закончился срок реализации. За 3 года на содержание, ремонт, восстановление сетей наружного освещения, оплату электроснабжения и прочие мероприятия было израсходовано 114 587,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. Степень эффективности за весь период реализации Программы составила 107,7%, что говорит о её высокой эффективности.

 

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено из бюджета городского округа 392 267,0 тыс. рублей (в том числе средства дорожного фонда в размере 177 344,0 тыс. рублей). В эту сумму входят также средства, полученные по условиям Соглашений между администрацией городского округа Новокуйбышевск и ПАО «НК «Роснефть» о передаче денежных средств Компании на строительство двух участков транспортно-пешеходных дорог по ул. Чернышевского. Фактически из бюджета городского округа профинансировано 291 400,3 тыс. рублей (74,3%). Также на реализацию мероприятий Программы были направлены средства областного бюджета в сумме 189 951,0 тыс. рублей, их освоение составило 86,9%. Кроме того, привлечены средства добровольных пожертвований населения в размере 311,0 тыс. рублей (освоено 217,4,0 тыс. рублей). Общий процент освоения средств - 78,2%.

В 2019 году выполнены мероприятия:

1. В рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполняло работы по содержанию улично-дорожной сети.

2. Оплата лизинговых платежей за коммунальную технику в количестве 9 единиц, приобретённую в 2014-2017гг.

3. Оплата лизинговых платежей за поставку 15 низкопольных троллейбусов.

4. Комплексная уборка улично-дорожной сети в п. Маяк, п. Горки, п. Шмидта, д. М. Томылово.

5. Проведение лабораторных исследований асфальтобетона после ремонта автодорог, а также диагностика автомобильных дорог.

6. Ремонт (2 объекта), замена (3 объекта), установка (3 объекта) светофорных объектов.

7. Содержание технических средств организации дорожного движения (светофоры).

8. Приобретение 1 415 технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки).

9. Оплата электроснабжения технических средств организации дорожного движения.

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения (поставка и установка дорожных знаков, установка дорожных ограждений, ремонт освещения пешеходных переходов).

11. Строительство транспортно-пешеходной дороги по ул. Чернышевского от ул. Свердлова до ул. Киевской.

12. Изготовление бланков свидетельств об осуществлении перевозок.

13. Установка пожарной сигнализации в помещениях МБУ «Благоустройство».

14. Ремонт 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения протяжённостью 5,695 км.

15. Ремонт 8 внутриквартальных проездов.

16. Капитальный ремонт моста по ул. Дзержинского в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы». По данному мероприятию освоение средств из всех источников составило 70% за счёт экономии в результате конкурсных процедур. Остатки областных средств возвращены в областной бюджет, средства благотворительных пожертвований будут использованы на проекты 2020 года.

17. Предоставление субсидии НМУП «Пассажирское транспортное предприятие» на организацию пассажирских перевозок.

23.09.2019 года между администрацией городского округа Новокуйбышевск и ООО «Куйбышевская Дорожная передвижная механизированная колонна» был заключен муниципальный контракт № 99/19-МК на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Транспортно-пешеходная дорога по ул. Чернышевского от ул. Дзержинского до ул. Киевской в г. Новокуйбышевске Самарской области» на сумму 78 603 014,05 рублей. В связи с невозможностью выполнения работ по переключению газопровода среднего давления в отопительный период работы по переустройству газопровода выполнены не были, и 29.11.2019 года по муниципальному контракту № 99/19-МК от 23.09.2019 было подписано соглашение о расторжении. Это стало причиной лишь частичного освоения средств благотворительных пожертвований ПАО «НК «Роснефть». Освоение денежных средств планируется в 2020 году.

В результате один из целевых показателей Программы: «Протяжённость реконструируемых дорог магистральных улиц районного значения регулируемого движения в г.о. Новокуйбышевск» составил по итогам 2019 года ноль по сравнению с 0,743 км планового значения.

Степень достижения целевых показателей в отчётном году составляет 91,7%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 117,3%, эффективность признаётся высокой.

Действие Программы было рассчитано на 2017-2019 год. За этот срок на её реализацию было направлено 1 077 672,9 тыс. рублей из всех источников финансирования. Одним из главных результатов Программы стал капитальный ремонт 31 участка автомобильных дорог протяжённостью более 24 км. Эффективность Программы признаётся высокой: 106,13%.

 

 

 

11. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 142 443,0 тыс. рублей, освоено 141 157,9 тыс. рублей (99,1%). Также были направлены средства областного бюджета в сумме 26 124,0 тыс. рублей, из которых освоено 25 492,8 (97,6%). Кроме того, привлечены благотворительные пожертвования 438,0 тыс. рублей (освоение 81,55%) на общественные проекты «Здоровый двор» и «Площадка для скейтбординга на оз. Сакулино», реализуемые в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения Самарской области на 2017-2024 годы».

В 2019 году выполнены мероприятия:

·     реализован общественный проект «Здоровый двор» - установка универсальных спортивных площадок по 5 адресам;

·     реализован общественный проект «Площадка для скейтбординга на оз. Сакулино»;

·     по решению органов самоуправления микрорайонов:

-     проведено восстановление сетей уличного освещения по 3 адресам;

-     установлена 1 спортивная площадка;

-     заасфальтирована 1 спортивная площадка;

-     обустроена 1 автопарковка;

-     устроено ограждение 6 спортивных площадок;

-     отремонтировано 6 168 м² внутриквартальных проездов;

-     устроено гравийное покрытие 1 детского игрового комплекса и 1 травмобезопасное резиновое покрытие;

-     обустроено 12 пешеходных дорожек.

·     проведены мероприятия по безопасности ГТС;

·     проведены работы по озеленению территории городского округа (2 306 саженцев);

·     заменены флаги и баннеры на территории города;

·     выполнен ремонт контейнерных площадок на территории общественных кладбищ;

·     приобретены мусоросборники для складирования ТКО;

·     приобретён вагончик для персонала и техники МБУ «Городские парки»;

·     демонтировано и вывезено 7 незаконно установленных нестационарных объектов и самовольно установленных информационных конструкций;

·     приобретены и монтированы архитектурные формы;

·     в рамках муниципального задания МБУ «Городские парки» выполняло работы в области содержания объектов культуры;

·     в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполняло работы в области благоустройства, озеленения, содержания мест захоронения и содержания объектов культуры.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 101,2%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

За весь срок реализации Программы по благоустройству территории городского округа Новокуйбышевск на её реализацию было направлено 417 598,3 тыс. рублей. Эффективность реализации Программы в целом составила 101,3%, что является высоким уровнем.

 

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 7 610,0 тыс. рублей, освоено 7 577,25 тыс. рублей (99,6%). Также были выделены средства из областного и федерального бюджетов в сумме 67 125,55 тыс. рублей, 99,9% которых освоено (67 066,8 тыс. рублей).

В результате конкурсного отбора заявок на проведение благоустройства дворовых территорий в программу включено 9 дворовых территорий (20 многоквартирных домов). В рамках проведения ремонтных работ выполнены обустройство автопарковок, восстановление наружного освещения, установка урн и лавочек, ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек.

Значительный объём средств (57 925,46 тыс. рублей) был направлен на благоустройство 11 общественных территорий, которые были выбраны горожанами по результатам рейтингового отбора в марте 2018 года:

1. Аллея по ул. Гагарина,

2. Аллея по ул. Островского,

3. Бульвар по ул. Суворова,

4. Сквер на ул. Свердлова,

5. Бульвар по пр. Мира,

6. Бульвар по пр. Победы,

7. Сквер «Слава труду»,

8. Площадка на оз. Сакулино,

9. Сквер за домом №23 по ул. Миронова,

10.           Сквер в районе Треста №25,

11.           Сквер за Дворцом культуры – мемориальный комплекс «Афганцам».

Степень достижения целевых показателей составляет 107,08%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 107,2%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

 

13. Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы».

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 18 321,0 тыс. рублей, фактически освоено 16 098,4 тыс. рублей (87,87%).

За отчётный год выполнены мероприятия:

·     Отремонтировано 6 муниципальных помещений.

·     В Фонд капитального ремонта Самарской области в рамках региональной программы капитального ремонта за муниципальные жилые помещения перечислено 7 287,4 тыс. рублей.

·     Произведено возмещение затрат на содержание жилых и неиспользуемых нежилых помещений в доме социального обслуживания населения (Дом ветеранов).

·     Выполнен частичный ремонт жилых помещений в Доме ветеранов (53 квартиры).

·     Осуществлён мониторинг состояния конструкций МКД по пр. Мира, 6в, 6г, 6д.

·     Проведены инженерно-гидрогеологические работы для проектирования дренажа здания жилого дома по пр. Мира, д.6, а также СМР по дренажу жилой застройки по пр. Мира, д.6.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, составляет 112,5%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 128,0%, эффективность признаётся высокой.

Программа завершила свою реализацию в отчётном году, при этом за 2017-2019 годы на её мероприятия из бюджета городского округа было направлено 101 860,2 тыс. рублей. Эффективность программы признаётся высокой и составляет 115,7% за весь срок реализации.

 

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 2 739,0 тыс. рублей, 99,93% (2 737,227,0 тыс. рублей) которых освоено.

В рамках реализации мероприятий Программы проводилась работа по следующим направлениям:

-         развитие нормативно-правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства и правовая поддержка;

-         имущественная поддержка (на конец отчётного периода действовало 119 договоров аренды нежилых муниципальных помещений, из них 72 (60,5%) – с субъектами малого предпринимательства);

-         финансовая поддержка (из средств Фонда развития предпринимательства г.Новокуйбышевска за 2019 год профинансировано 48 проектов на сумму 20 630,0 тыс. рублей);

-         информационная и организационно-методическая поддержка (было распространено 3 460 различных методических пособий);

-         совершенствование статистико-аналитической базы данных и информирование предпринимателей – ведётся работа по формированию единой базы электронных адресов СМСП (1 047 адресов), по которой осуществляется их информирование об областных и муниципальных инструментах поддержки, проводимых мероприятиях и по актуальным вопросам предпринимательской деятельности;

-         организационные мероприятия и участие в мероприятиях. В мероприятиях областного уровня приняли участие около 650 представителей малого предпринимательства из Новокуйбышевска;

-         поддержка предпринимательской инициативы.

Общая степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2019 год составляет 118,42%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 118,5%, что свидетельствует о её высокой эффективности.

 

15. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2019 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 199,0 тыс. рублей, освоение составило 100%.

В рамках Программы предусмотрена реализация одного мероприятия: «Организация функционирования системы обращения с отходами на территории водоохранных зон и городских зон рекреации в районе р. Криуша и Волга» в части устройства объездных путей для спецавтотранспорта, ремонта контейнерных площадок, установки контейнеров для сбора отходов, сбора и вывоза отходов из контейнеров, очистки территорий от отходов, установки информационных аншлагов. В результате заключения муниципальных контрактов были выполнены следующие работы:

-         устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами после окончания паводка 2 800 м3;

-         устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня 52 м3;

-         планировка прицепными грейдерами 6 000 м3.

Программой предусмотрен один целевой индикатор, характеризующий ход её реализации: «Объём мусора на несанкционированных местах размещения отходов в районе водоохранных зон». Планом предусмотрено отсутствие несанкционированно размещённого мусора в районе водоохранных зон. В 2019 году показатель был выполнен на 100%.

Таким образом, комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 100%, эффективность Программы признаётся высокой.

Программа по обращению с отходами завершила свою шестилетнюю реализацию. За весь срок на её программные мероприятия были направлены средства бюджета городского округа в сумме 2 536,8 тыс. рублей. При этом её эффективность за 6 лет составила 84,55%, что является высоким уровнем.

 

16. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию Программы в 2019 году было запланировано финансирование из бюджета городского округа в размере 222 311,0 тыс. рублей, фактически освоено 218 701,205 тыс. рублей (98,4%). Кроме того, привлечены средства областного бюджета в размере 37 518,35 тыс. рублей (освоение 91,9%), а также благотворительные пожертвования на реконструкцию под образовательные учреждения зданий по ул. Миронова, 11 и ул. Гагарина, 11А в сумме 223 679,0 тыс. рублей, из которых освоено 63,46% - 141 939,97 тыс. рублей. Помимо этого, учреждениями-исполнителями мероприятий Программы получены доходы от прочей деятельности 6 556 тыс. рублей.

За 2019 год выполнены следующие мероприятия:

-     продолжена реконструкция ГБОУ СОШ №3 с устройством перехода между двумя корпусами;

-     капитальный ремонт фасада здания мастерских ГБОУ СОШ №3;

-     реконструкция здания бывшего детского сада «Буратино» по ул. Гагарина, 11А под размещение детского сада;

-     капитальный ремонт и оснащение помещений детских садов «Ёжик», «Ладушки», «Терем-теремок», «Чебурашка» в рамках национального проекта «Демография»;

-     проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях образовательных учреждений;

-     замена оконных блоков зданий образовательных учреждений;

-     монтаж ограждения в детском саду «Ёжик»;

-     поставка мебели для столовой ГБОУ ООШ №17;

-     оснащение пищеблоков детских садов «Ёжик», «Терем-теремок», «Ладушки»;

-     капитальный ремонт детского сада «Ягодка»;

-     выполнение работ по капитальному ремонту пристроя ГБОУ ООШ №17;

-     монтаж системы видеонаблюдения в детском саду «Ладушки»;

-     устранение нарушений законодательства по предписаниям контролирующих органов;

-     работы по обеспечению функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск в части технического и аварийного обслуживания зданий.

В результате того, что не завершены строительно-монтажные работы по реконструкции зданий по ул. Миронова, 11, ул. Гагарина, 11А, ГБОУ СОШ №3, не выполнен один из показателей реализации Программы: «Количество зданий, в которых выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции существующих зданий образовательных учреждений». В связи с этим степень достижения целевых показателей за 2019 год составила 80,0%.   Несмотря на это, комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 97,6%, эффективность признаётся высокой.

В 2019 Программа завершила свою реализацию. За 2017-2019 годы на мероприятия Программы из всех источников финансирования затрачено 901 800,562 тыс. рублей. Общая эффективность реализации составила 103,1%.

 

17. Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность людей на водных объектах и мероприятия гражданской обороны на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2019 году было запланировано из бюджета городского округа 23 540,0 тыс. рублей, фактически из них освоено 23 208,0 тыс. рублей (98,6%).

В рамках Программы выполнялись мероприятия:

·     Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Управление гражданской защиты»;

·     Организация курсов по обучению работающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС;

·     Создание запасов материальных средств для безопасного прохождения весеннего половодья;

·     Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа;

·     Дополнительный объём работ по строительству пожарного депо в РЖС Гранный;

·     Обустройство защитных противопожарных минерализованных полос в период введения особого противопожарного режима.

·     Мероприятия по оборудованию и подготовке к безопасной эксплуатации мест массового отдыха людей на водных объектах (пляжей) общего пользования в летний период.

Степень достижения целевых показателей за 2019 год составляет 94,97%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за отчётный год составляет 96,3%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

 

18. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на 2019-2021 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 250,0 тыс. рублей, освоено 99,6% средств. Денежные средства были израсходованы на:

1. Размещение пропагандистских и информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации.

2. Проведение ежегодного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе Новокуйбышевск.

3. Изготовление информационных листовок по противодействию коррупции.

В ходе оценки реализации Программы в 2019 году было установлено, что фактическое значение ряда целевых показателей значительно превысило плановые значения. Так, число муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение, составило 12 по сравнению с 3 запланированными; в 2,7 раза больше количество принятых НПА по обеспечению антикоррупционной политики. В связи с этим разработчику Программы были даны рекомендации скорректировать показатели Программы, используемые для оценки её эффективности, в 2020 году.

Общая степень достижения целевых показателей Программы составила 189,8%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 190,56%, эффективность признаётся высокой.

 

19. Муниципальная программа «Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 43 605,0 тыс. рублей, которые исполнителем Программы были израсходованы полностью.

На базе МБУ «ЦССР» создано 13 общественных советов микрорайонов (ОСМ). Для обеспечения деятельности общественных советов, досуговых центров, приёмных для граждан по месту жительства предоставлены помещения.

За 2019 год было проведено более 400 культурно-массовых мероприятий по месту жительства в 10 досуговых центрах микрорайонов с общим охватом участников более 4 тыс. человек. Это мероприятия городского, областного значения, общественные акции, иные мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа городского округа, поддержку социально-ориентированных общественных организаций и т.д.

За 2019 год в рамках функционирования «Школы жилищного просвещения» было проведено 8 информационных занятий для 144 человек (председатели советов МКД, члены ОСМ из состава комиссий по общественному контролю в сфере ЖКХ). Проведено 47 собраний по выбору совета МКД и по вопросам отчётности управляющих компаний, а также 8 обучающих семинаров–видеоконференций по общественному контролю и изменениям в системе ЖКХ.

О деятельности МБУ «ЦССР», работе общественных советов микрорайонов, досуговой деятельности было издано 212 публикаций в СМИ.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, за отчётный год составляет 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 100%, эффективность признаётся высокой.

2019 год был последним годом реализации Программы содействия самоуправлению районов городского округа. На программные мероприятия израсходовано 125 782,0 тыс. рублей бюджетных средств. Эффективность реализации Программы признаётся высокой и составляет 99,3%.

 

20. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2018-2020 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 1 400,0 тыс. рублей, 100% из них фактически освоено исполнителем Программы.

По данным МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» на территории городского округа Новокуйбышевск насчитывается 14 реально действующих социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и общественных объединений и 30 первичных организаций с числом членов более 17 тыс. человек. Самыми многочисленными являются ветеранские организации, общества пенсионеров и инвалидов. Ведущее место среди них занимают организации, деятельность которых направлена на проведение мероприятий по улучшению жизни ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников.

Для оказания поддержки за счёт средств Программы на конкурсной основе выбраны социально ориентированные некоммерческие организации, которые организуют максимальное количество мероприятий для населения. К ним относятся общественное объединение «Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и вооружённых сил» и общественное объединение «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов». Средства Программы направлены на благоустройство территорий, воспитание патриотизма среди подрастающего поколения, проведение праздничных мероприятий и улучшение жизни членов ветеранских организаций.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, за отчётный год составила 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 100%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

 

21. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2017-2019 годы».

Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа в 2019 году составил 31 779,852 тыс. рублей. Освоение составляет 100%. Кроме того, на реализацию Программы были направлены средства областного бюджета в сумме 1 427,148 тыс. рублей (фактически израсходованы 1 249,9848 тыс. рублей, или 87,6%). Средства выделялись в виде субсидии МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на приобретение оборудования для оказания новых видов услуг.

Освоение средств составило менее 100% в результате сложившейся экономии по результатам торгов на приобретение программно-технического комплекса «Криптобиокабина».

МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» осуществляет приём и выдачу документов на оказание 184 видов государственных и муниципальных услуг. В 2019 году было принято 62 167 пакетов документов на оказание услуг, из них 59 153 государственных и 3 014 муниципальных, что на 0,4% меньше количества обращений в 2018 году.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2019 год составляет 124,45%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2019 год составляет 125,1%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

В 2019 году у Программы завершился срок реализации. За период 2017-2019 годов многофункциональным центром было оказано 181 905 государственных и муниципальных услуг, в 2,5 раза сократилось время ожидания в очереди. При этом, на программные мероприятия было затрачено 88 613,106 тыс. рублей из средств бюджета городского округа и областного бюджета. Общая степень эффективности реализации Программы за весь срок её действия составила 112,9%.

 

22. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Новокуйбышевск» на 2019-2021 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено из бюджета городского округа 400,0 тыс. рублей, из них освоено 394,2 тыс. рублей (98,55%).

В рамках программных расходов прошли повышение квалификации по различным направлениям подготовки (управленческое, правовое, организационно-экономическое и т.д.) 45 муниципальных служащих. За отчётный год было проведено 40 мероприятий по повышению квалификации и обучению муниципальных служащих (вебинары, семинары, тренинги, круглые столы и др.).

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2019 год составляет 102,1%. Комплексный показатель эффективности составляет 103,6%, следовательно, эффективность реализации Программы признаётся высокой.

 

23. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Новокуйбышевск на 2019-2024 годы».

Программа разработана с целью выполнения двух важнейших для Новокуйбышевска мероприятий:

1.     Проектирование и реконструкция водозаборов №1 и №2 с водоподготовкой в городском округе Новокуйбышевск.

2.     Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском округе Новокуйбышевск.

В 2019 году на реализацию мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений были привлечены внебюджетные средства в размере 1 800,0 тыс. рублей. Фактически освоено 205,902 тыс. рублей (11,4%). Данные средства были предусмотрены в рамках договора пожертвования между АО «НкОС» и администрацией городского округа Новокуйбышевск в качестве безвозмездной помощи на прохождение государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы проектной документации мероприятия.

Плановые значения целевых показателей реализации Программы на 2019 год были установлены с нулевым значением, фактические значения за отчётный год соответствуют плановым. При этом, при нулевых плановых значениях показателей рассчитать эффективность реализации Программы в соответствии с методикой не представляется возможным.

 

24. Муниципальная программа «Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа Новокуйбышевск на 2019-2024 годы»

Объём финансирования Программы в 2019 году составил 1 769,0 тыс. рублей, 100% которых освоено.

На выделенные из бюджета городского округа средства была осуществлена компенсация стоимости аренды жилья 25 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Новокуйбышевска.

Программная деятельность позволила обеспечить перевыполнение целевых индикаторов. Степень их достижения, а при 100%-ном освоении финансирования и общая эффективность реализации Программы составили 106,8%. Это позволяет говорить о высокой эффективности реализации Программы в отчётном периоде.

 

 

Назад в раздел